Получили Уведомл.о подтверждении права на уменьшение исчисл. суммы НДФЛ на сумму оплаты патента. Где в ЗУПе отразить вычет по НДФЛ? В справочнике вычеты по НДФЛ есть дети, мед.услуги, цен.бумаги и т.д. но не нашла патент. Спасибо
Регистрация уплаченного фиксированного авансового платежа оформляется в программе с помощью документа Авансовый платеж по НДФЛ.
1. Меню Расчет зарплаты по организациям – Налоги и взносы – Журнал документов учета НДФЛ и страховым взносам.
2. Нажмите на кнопку Добавить и выберите вид документа Авансовый платеж по НДФЛ.
3. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию (или ее обособленное подразделение), в которой оформлен сотрудник (рис. 2).
4. В поле от укажите дату регистрации документа в информационной базе.
5. В поле Сотрудник выберите физическое лицо, по которому регистрируется уплата авансового платежа по НДФЛ.
6. Поле Ответственный заполняется по умолчанию – значение из настроек текущего пользователя.
7. В разделе Платеж укажите:
• в поле Дата – дату авансового платежа по НДФЛ;
• в поле Налоговый период – год, в котором будет зачтен авансовый платеж. По умолчанию – текущий год;
• в поле Сумма – сумму авансового платежа. В нашем примере сумма авансового платежа за месяц в 2016 г. в г. Москве в рублях составляет: 1 200 руб. (фиксированная сумма) * 1,514 (коэффициент-дефлятор) * 2,3118 (региональный коэффициент согласно Закону г. Москвы от 26.11.2014 № 55) = 4 200 руб. Сотрудник заплатил авансовый платеж за 6 месяцев в сумме 25 200 руб.
8. В разделе Уведомление укажите номер, дату уведомления и код налогового органа, который его выдал.
9. Далее нажмите на кнопку Провести или ОК.
Вот здесь http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34574:zup25 есть подробная инструкция как это отразить в программе
Иностранные граждане работают по патенту, то есть подтверждают своё право на осуществление трудовой деятельности. Бывают ситуации, когда в компании работает иностранный сотрудник по патенту. Ежемесячно он платит фиксированные платежи. Компания получает уведомление из налоговой том, что имеет право вернуть сотруднику удержанный с его заработной платы НДФЛ. В этой статье рассмотрим, как зачесть авансовые платежи, а также провести перерасчёт и вернуть НДФЛ при помощи программы 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1.
В программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 реализована возможность зачёта авансовых платежей, перерасчёта и возврата НДФЛ. Выплату осуществляем в бухгалтерской программе.
Рассмотрим подробнее, как в таком случае в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 осуществить возврат НДФЛ иностранному сотруднику.
1) Отражаем наличие патента у иностранного сотрудника.
Раздел «Налоги и взносы» – «Все документы по НДФЛ» – «Авансовый платёж по НДФЛ».
2) Далее делаем перерасчёт НДФЛ.
Раздел «Налоги и взносы» – «Перерасчёты НДФЛ».
На закладке «НДФЛ» заполняем «Зачтено авансовых платежей по ставкам» – «13 % (30 %)».
3) Для возврата НДФЛ есть специализированный документ «Возврат НДФЛ».
Раздел «Налоги и взносы» – «Все документы по НДФЛ» – «Возврат НДФЛ».
Выбираем сотрудника, документ заполняется автоматически.
В поле «Выплата» указать, когда планируется выплатить излишне удержанный налог.
4) Возврат сотруднику НДФЛ делаем в безналичной форме, перечисление денежных средств на счёт сотрудника в банке, который был указан в его заявлении.
После синхронизации в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 бухгалтерской справкой нужно сделать сторно по сумме излишне удержанного налога. Раздел «Операции» – «Операции введённые вручную»: Дт 70 Кт 68 дать проводку вручную на сумму НДФЛ.
В данной статье мы рассмотрели важный вопрос – перерасчёт и возврат НДФЛ по патенту иностранному работнику. Если у вас остались вопросы, мы будем рады вам помочь. Вам лишь нужно обратиться к нам на Линию консультаций 1С компании «Что делать Консалт». Первая консультация совершенно бесплатно!