Автозаполнение «Реестра по НДС: Приложение 5» в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Один из самых востребованных пользователями реестров — Реестр по НДС: Приложение 5 (реестр полных таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных документов) заполняется автоматически начиная с релиза 3.0.43.50 «1С:Бухгалтерии 8».

Для использования возможностей программы по учету грузовых таможенных деклараций при экспорте, а также для автоматического формирования реестра полных таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных документов, предназначенного для подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость, в разделе Главное —> Функциональность на закладке Торговля необходимо установить флаг Экспорт товаров (рис. 1).

Рис. 1. Настройка функциональности по учету таможенных деклараций по экспорту

Для регистрации таможенных деклараций и товаросопроводительных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Российской Федерации, предназначен документ Таможенная декларация (экспорт) (рис. 2), доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Продажи.

Рис. 2. Таможенная декларация (экспорт)

В шапке документа указываются следующие реквизиты:

• Номер — регистрационный номер таможенной декларации (полной таможенной декларации);
• Код операции — код операции согласно Приложению № 1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, которым утверждена форма декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме;
• Основания – документы реализации по ставке 0 %, к которым оформлена грузовая таможенная декларация.

В табличной части (Сопроводительные документы) указываются следующие реквизиты:

• Вид транспорта — код вида транспорта, которым товары вывозились с территории Российской Федерации (значение необходимо выбрать из выпадающего списка);
• Сопроводительный документ – код вида транспортного, товаросопроводительного или иного документа, подтверждающего вывоз товаров за пределы РФ (значение необходимо выбрать из выпадающего списка);
• Номер и Дата – реквизиты сопроводительного документа.

Также в документе Таможенная декларация (экспорт) можно заполнить Примечание – информацию в произвольной форме об иных документах, относящихся к операции, представляемых одновременно с налоговой декларацией по НДС.

После регистрации в учетной системе регламентного документа Подтверждение нулевой ставки НДС сведения из таможенных деклараций и товаросопроводительных документов используются для автоматического заполнения реестра полных таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных документов, предназначенного для подтверждения нулевой ставки НДС (Приложение № 5 к приказу ФНС России от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427).

Для составления этого реестра в едином рабочем месте 1С:Отчетность предназначен регламентированный отчет Реестр по НДС: Приложение 5. Открыть его можно из группы отчетов Налоговая отчетность (если выбрать группировку видов отчетов по категориям) или из группы отчетов ФНС (если выбрать группировку видов отчетов по получателям). Пример заполненного отчета представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Реестр по НДС: Приложение 5

Сформированный реестр для подтверждения ставки 0 % по НДС можно отправить в налоговую инспекцию по телекоммуникационным каналам связи (кнопка Отправить).

Торговая компания занимается импортом товаров:
• учет таможенных расходов
• учет сертификатов на товары
• ГТД по импорту в 1С
• финансовый результат деятельности компании
Если Ваш бизнес связан с закупкой и последующей продажей любых импортных товаров – будь то продукты питания или запчасти к автомобилям, то Вам знакомы многие нюансы и проблемы, способные лишить сна. Часть из них Вы можете решить сами и уже решаете. Мы же хотим помочь с автоматизацией бизнес-процессов Вашей компании, сняв вторую часть проблем. В подтверждении нашего опыта в этом направлении предлагаем кейс «1С импорт товаров. Закупка импортных товаров УТ11».
Допустим, есть организация ООО «_ИмпорТовар» (50 пользователей), чья деятельность ориентирована на продажу импортных товаров, закупаемых за границей, в том числе в странах – членах ЕАЭС, и у российских поставщиков (вариант наличия производства в данном конкретном примере не рассматриваем). Для решения задачи достаточно типового функционала конфигурации «1С:Управление торговлей 11.2». Этот функционал так же присутствует в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2».
При выполнении каких операций в нашей условной организации ООО «_ИмпорТовар» поможет функционал конфигурации «1С:Управление торговлей 11»?
Перечислим некоторые из них:
• Настройка типового функционала позволяет распределить на себестоимость реализуемых товаров все таможенные расходы (на таможенное оформление, таможенная пошлина, НДС).
• Есть возможность распределить сборы за таможенное оформление так, как необходимо конкретной компании в соответствии с указанными статьями и аналитиками (на направление деятельности, на себестоимость, на расходы будущих периодов, на внеоборотные активы).
• Анализ финансового результата, а именно – анализ себестоимости товаров можно увидеть в автоматически сформированном отчете, и отследить, каким документом отразилась стоимость поступления, а каким – дополнительные расходы.
• При поступлении импортного товара все номера грузовых таможенных деклараций (ГТД) и названия стран происхождения вносятся в программу один раз, и при реализации товара клиенту номера ГТД отражаются в 1С автоматически в Счет-фактуре и в Товарной накладной.
• При продаже товара, закупаемого в странах – членах ЕАЭС, есть необходимость предоставлять клиенту действующие сертификаты номенклатуры. Этот функционал также реализован в программе – сертификаты можно вывести на печать.
• В программе реализован контроль сертификатов, по которым заканчивается срок действия. Можно сформировать отчет о наличии товаров с недействующими и истекающими сертификатами. Это позволит исключить товары из продажи.
Более подробно и наглядно с возможностями конфигурации «1С:Управление торговлей 11» для автоматизации процесса закупок импортных товаров предлагаем ознакомиться в видеоролике и презентации.
Компания «Кодерлайн» проводит все работы по внедрению, в том числе, обучение пользователей.

Эльфия Горбушина
Консультант-аналитик компании ООО «Кодерлайн”

Ответ 1с:

В шапке формы справочника «Номенклатура» поставьте флажок напротив поля «Вести учет по сериям», на закладке «Серии» заполните справочник «Серии номенклатуры», подчиненный справочнику «Номенклатура»(т.е. для каждого серийного номера номенклатуры задайте свой номер ГТД и свою страну происхождения). Для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько записей в справочнике «Серии номенклатуры». Информация о введенных в справочник значениях предоставляется для выбора данных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклатуры в табличную часть документов поступления и реализации. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры укажите информацию о серийном номере. Эта информация вводится в графу «Серия номенклатуры» путем выбора из соответствующего справочника «Серии номенклатуры», номер ГТД проставится автоматически. При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления. Аналогичным образом необходимо поступать при реализации товаров.